RSS
Uchwała Nr XLVII/346/2010
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 6 stycznia 2010 r.
w sprawie: Uchwała Budżetowa na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 239, art. 257, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu uchwala:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 29 931 256,30 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 26 694 940,56 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 3 236 315,74 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie 40 990 764,02 zł - jak w załączniku Nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 25 768 805,66 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 19 425 204,10 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 573 698,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 848 386,10 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 794 950,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 950 048,00 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 401 723,56 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 175 400,00 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące 226 323,56zł;
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 200 000,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15 221 958,36 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 221 958,36 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, z czego:
a) wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie 13 863 563,36 zł - jak w załączniku Nr 3a, w tym:
-- wydatki na finansowanie zadań, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 3 311 226,74 zł - jak w załączniku Nr 3b.
§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11 059 507,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych kredytów w kwocie 7 746 636,00 zł,
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 312 871,72 zł,
c) nadwyżki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 3 000 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 11 928 613,72 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 869 106 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 4. 1. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł;
2) celową w wysokości 10 000,00 zł, na wydatki z tytułu finansowania zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały;
2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;
3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały;
4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
§ 6. 1. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 10a do uchwały.
2. Załącznik Nr 10b do uchwały przedstawia zakres dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.
§ 7. Wyodrębnia się:
1) plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z przepisami przejściowymi na rok 2010 - zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 11a do uchwały;
2) przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2010 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 31 860,10 zł., w tym ze środków z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim na łączną kwotę 31 860,10 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1 wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.
3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Burmistrz informuje pisemnie Radę Gminy na najbliższej sesji wraz ze wskazaniem przyczyny dokonania wydatku bez takiej akceptacji.
§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 500 000,00 zł;
2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 746 636,00 zł.
§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Strumienia do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 500 000,00zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami;
3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy;
5) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
6) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wykazanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz programach i projektach unijnych;
7) udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nieprzekraczającej 100 000 zł.
§ 11. 1. Ustala się, że zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.
3. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.
4. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.
5. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca - w terminie do 15 dnia miesiąca według stanu na 20 dzień miesiąca - w terminie do dnia 25 dnia miesiąca, oraz według stanu na dzień 31 grudnia – w terminie do dnia 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy - do pierwszego dnia roboczego po tym terminie.
§ 12. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
2. Ustala się szczegółowość:
1) informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. - jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale;
2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2010 r. planów finansowych Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej przyjętych przez kierowników ze szczegółowym wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań w tym zobowiązań wymagalnych.
§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości za pośrednictwem dwutygodnika „Nowa Formacja”.
|
Przewodniczący Rady: |
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVII/346/2010
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 6 stycznia 2010 r.
Dochody budżetu Gminy na 2010 rok
|
Dział |
Źródło dochodów |
Plan dochodów |
Dochody bieżące |
Dochody majątkowe ogółem |
w tym: |
||
|
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
dotacje i środki na inwestycje |
dochody ze sprzedaży majątku |
|
|
1 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
0 10 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
[] |
w tym: |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
|
|
[] |
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz łowiecki) |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
1 166 038,64 |
130 562,00 |
1 035 476,64 |
1 035 476,64 |
0,00 |
|
|
[] |
w tym: |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
|
|
[] |
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień |
130 562,00 |
130 562,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł -na zadanie "Modernizacja połączenia ul.Kościelnej z Ul.Młyńską w Strumieniu -(środki unijne) |
496 476,64 |
0,00 |
496 476,64 |
496 476,64 |
0,00 |
| |
|
[] |
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł -na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy DW nr939 i DP nr S 2666 poprzez przebudowę drogi nr 611024 S wraz z parkingiem ww miejscowości Strumień -(środki unijne) |
425 000,00 |
0,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
0,00 |
|
|
[] |
dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
114 000,00 |
0,00 |
114 000,00 |
114 000,00 |
[] |
|
|
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
1 017 225,69 |
167 000,00 |
850 225,69 |
650 225,69 |
200 000,00 |
|
|
[] |
w tym: |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
|
|
[] |
wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
27 000,00 |
27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych |
140 000,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
wpływy ze sprzedaży składników majatkowych |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
| |
|
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na zadanie"Rewitalizacja zabytkowej Starówki Strumieńskiej - (środki unijne) |
55 860,00 |
0,00 |
55 860,00 |
55 860,00 |
0,00 |
| |
|
[] |
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na zadanie"Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej -Gminne Centrum Integracji Wsi - (środki unijne) |
594 365,69 |
0,00 |
594 365,69 |
594 365,69 |
[] |
|
|
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
[] |
w tym: |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
|
|
wpływy z różnych opłat |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
531 898,69 |
257 565,00 |
274 333,69 |
274 333,60 |
0,00 |
|
|
[] |
w tym: |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
|
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
63 520,00 |
63 520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
wpływy z różnych dochodów |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na zadanie "Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Strumień" -środki unijne |
187 433,09 |
0,00 |
187 433,09 |
187 433,00 |
0,00 |
| |
|
[] |
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na zadanie "Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną -środki unijne |
86 900,60 |
0,00 |
86 900,60 |
86 900,60 |
0,00 |
|
|
[] |
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej |
164 483,50 |
164 483,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
[] |
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych |
29 026,50 |
29 026,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
2 100,00 |
2 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
[] |
w tym: |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
|
|
[] |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
2 100,00 |
2 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
[] |
w tym: |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
|
|
[] |
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
12 185 418,00 |
12 185 418,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
[] |
w tym: |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
|
|
podatek dochodowy od osób fizycznych |
6 427 418,00 |
6 427 418,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
podatek dochodowy od osób prawnych |
140 000,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
podatek od nieruchomości |
4 309 900,00 |
4 309 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
podatek rolny |
386 000,00 |
386 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
podatek leśny |
12 200,00 |
12 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
podatek od środków transportowych |
179 000,00 |
179 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
podatek od spadków i darowizn |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
wpływy z opłaty za posiadanie psa |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
wpływy z opłaty skarbowej |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
wpływy z opłaty targowej |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
227 000,00 |
227 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
wpływy z innych opłat lokalnych |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
podatek od czynności cywilnoprawnych |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
rekompenstaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
[] |
zaległości z podatków zniesionych |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
[] |
wpływy z różnych opłat |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
[] |
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
13 500,00 |
13 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
10 036 307,00 |
10 036 307,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
[] |
w tym: |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
|
|
część oświatowa subwencji ogólnej |
9 542 125,00 |
9 542 125,00 |
[] |
[] |
[] |
| |
|
część wyrównawcza subwencji ogólnej |
368 730,00 |
368 730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
część równoważąca subwencji ogólnej |
25 452,00 |
25 452,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
różne rozliczenia finansowe (odsetki z lokat) |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
946 775,00 |
946 775,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
[] |
w tym: |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
|
|
wpływy z różnych opłat-przedszkola |
292 000,00 |
292 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
wpływy z usług-przedszkola |
292 000,00 |
292 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
[] |
wpływy z róznych opłat-stołówki szkolne |
280 000,00 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
[] |
wpływy z różnych usług-stołówki szkolne |
22 000,00 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
[] |
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)powiatów (zwiazków powiatów,samorzadów województw,pozyskane z innych źródeł |
60 775,00 |
60 775,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
2 765 600,00 |
2 765 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
[] |
w tym: |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
|
|
wpływyz usług (odpłatność za pobyt w DPS ) |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego) |
2 405 600,00 |
2 405 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (składki na ubezpieczenia zdrowotne) |
1 400,00 |
1 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zadań bieżących gmin(składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej) |
6 700,00 |
6 700,00 |
[] |
[] |
[] |
| |
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnychzadań bieżących(zasiłki i pomoc w naturze) |
64 400,00 |
64 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe) |
92 300,00 |
92 300,00 |
[] |
[] |
[] |
| |
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (terenowe ośrodki pomocy społecznej) |
145 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) |
19 600,00 |
19 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
[] |
wpływy z usług (świadczenia opiekuńcze) |
6 600,00 |
6 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
187 413,56 |
187 413,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
[] |
w tym: |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
|
|
[] |
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej |
159 301,53 |
159 301,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
[] |
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych |
28 112,03 |
28 112,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
1 080 279,72 |
4 000,00 |
1 076 279,72 |
1 076 279,72 |
0,00 |
|
|
[] |
w tym: |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
|
|
opłata produktowa |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki unijne |
1 076 279,72 |
0,00 |
1 076 279,72 |
1 076 279,72 |
0,00 |
| |
|
[] |
RAZEM DOCHODY |
29 931 256,30 |
26 694 940,56 |
3 236 315,74 |
3 036 315,65 |
200 000,00 |
|
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVII/346/2010
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 6 stycznia 2010 r.
Wydatki budżetu Gminy na 2010 rok
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVII/346/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 6 stycznia 2010 r. Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2010 Lp. Nazwa zadania - celWydatki Klasyfikacja budżetowa Kwota Dział Rozdział § 1 Budowa placu zabaw w Pruchnej 010 01095 6050 50 000,00 2 Przebudowa drogi rolniczej ul .Boczna w Drogomyślu 600 60016 6050 114 000,00 3 Przebudowa drogi gminnej - ul.Ks. Brzuski w Strumieniuwraz z kanalizacją deszczową 600 60016 6050 100 000,00 4 Modernizacja połączenia ul .Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu 600 60016 6058 496 476,64 5 Modernizacja połączenia ul .Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu 600 60016 6059 414 322,55 6 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy DW nr 939 i DP nr S 2666 poprzez przebudowę drogi nr 611024 S wraz z parkingiem w miejscowosci Strumień 600 60016 6058 425 000,00 7 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy DW nr 939 i DP nr S 2666 poprzez przebudowę drogi nr 611024 S wraz z parkingiem w miejscowosci Strumień 600 60016 6059 75 000,00 8 Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień 700 70005 6060 30 000,00 9 Odnowienie świetlicy środowiskowej w Pruchnej 700 70095 6050 20 000,00 10 Rewitalizacja zabytkowej Starówki Strumieńskiej 700 70095 6058 55 860,00 11 Rewitalizacjazabytkowej Starówki Strumieńskiej 700 70095 6059 41 020,23 12 Modernizacja Sali przy OSP w Bąkowie 700 70095 6059 607 028,00 13 Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej -Gminne Centrum Integracji Wsi 700 70095 6058 594 365,69 14 Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej -Gminne Centrum Integracji Wsi 700 70095 6059 1743262,53 15 Budowa cmentarza komunalnego w Zabłociu 710 71035 6050 100 000,00 16 Stworzenie kompleksowego Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego 750 75020 6300 8 000,00 17 Zakup komputerów, programów 750 75023 6060 45 500,00 18 Modernizacja Ratusza w Strumieniu 750 75023 6050 742 000,00 19 Stworzenie publicznych punktów dostepu do internetu na terenie Gminy Strumień 750 75023 6058 187 433,09 20 Stworzenie publicznych punktów dostepu do internetu na terenie Gminy Strumień 750 75023 6059 40 308,63 22 Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorzadowej do kompleksowego świadczenia usłu drogą elektroniczną 750 75023 6059 15 335,40 23 Wykonanie centrali telefonicznej 750 75023 6050 15 000,00 24 Zakup samochodu bojowego dla Straży Pożarnej w Strumieniu 754 75412 6230 358 000,00 25 Zakup skafandrów nurkowych 754 75414 6060 7 500,00 26 Zakup 2 pomp pływających 754 75414 6060 10 500,00 27 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Zabłociu 801 80101 6050 199 000,00 28 Docieplenie budynków Zespołu Szkół w Drogomyślu 801 80101 6050 600 000,00 29 Rozbudowa szkoły przy Zespole Szkół w Pruchnej 801 80101 6050 10 000,00 30 Rozbudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego 801 80101 6059 450 000,00 31 Modernizacja Przedszkola w Zbytkowie wraz z zagospodarowaniem terenu 801 80104 6050 220 000,00 32 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej w Strumieniu, Zbytkowie i Bąkowie 900 90001 6050 500 000,00 33 Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Parkowej i Brodeckiego w Strumieniu 900 90001 6050 2000000,00 34 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu 900 90001 6058 975 479,72 35 Rozbudowa i modernizacjaoczyszczalni ścieków w Strumieniu 900 90001 6059 349 720,28 36 Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień 900 90001 6050 538 100,00 37 Odwodnienie osiedlaw Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg 900 90001 6050 100 000,00 38 Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Kościelna, ul. Krótka w Strumieniu 900 90001 6050 151 575,00 39 Oświetlenie ul. Turystyczna w Zbytkowie 900 90015 6050 20 000,00 40 Oświetlenie ul. Bielskiej w Zabłociu 900 90015 6050 50 000,00 41 Oświetlenie ul. Głównej w Bąkowie 900 90015 6050 120 000,00 42 "Budatin - Strumień:rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego" 921 92120 6059 950 000,00 43 Odtworzenie pomnika ofiar I Wojny Światowej usytuowanego obok Sali widowiskowej i Zespołu Szkółw Pruchnej-projekt 921 92120 6050 46 320,00 44 Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Strumieniu 926 92601 6059 120 000,00 45 Budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy "LKS" Orzeł Zabłocie w Zabłociu 926 92601 6058 489 711,00 46 Budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy "LKS" Orzeł Zabłocie w Zabłociu 926 92601 6059 949 239,00 [] Razem [] [] [] Załącznik nr 3a do Uchwały nr XLVII/346/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 6 stycznia 2010 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2012 w złotych * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Załącznik nr 3b do Uchwały nr XLVII/346/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 6 stycznia 2010 r. Nakłady na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy europejskich w złotych *Budatin - Strumień-rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLVII/346/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 6 stycznia 2010 r. Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu Lp. TREŚĆ Kwota w złotych PRZYCHODY BUDŻETU 1 ZE SPRZEDAŻY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ 0,00 2 Z KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH W BANKACH KRAJOWYCH 7 746 636,00 3 Z POŻYCZEK 0,00 4 Z PRYWATYZACJI MAJĄTKU GMINY 0,00 5 Z NADWYŻKI BUDŻETU Z LAT UBIEGŁYCH 3 000 000,00 6 INNE ŹRÓDŁA ( WOLNE ŚRODKI) 1 181 977,72 7 RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4+5+6) 11 928 613,72 8 DOCHODY BUDŻETU 29 931 256,30 9 RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7+8) ROZCHODY BUDŻETU [] 10 SPŁATA KREDYTÓW 585 600,00 11 SPŁATA POŻYCZEK 183 506,00 12 UDZIELENIE POŻYCZKI 100 000,00 13 WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH [] 14 RAZEM ROZCHODY (10+11+12+13) 869 106,00 15 WYDATKI BUDŻETU 40 990 764,02 16 RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (14+15) 41 859 870,02 Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVII/346/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 6 stycznia 2010 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii DOCHODY WYDATKI Rodzaj dochodu Kwota zł Klasyfikacja budżetowa Rodzaj wydatku Kwota zł Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział § Dział Rozdział § 1) Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 227 000 756 75618 [] 1) Zwalczanie narkomanii 27 000 851 85153 [] [] [] [] [] w tym: [] [] [] [] [] [] [] a) wydatki bieżące w tym: 27 000 [] [] [] [] [] [] [] wynagrodzenia i składki od nich naliczane [] [] [] [] [] [] [] wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 27 000 [] [] [] [] [] [] [] wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych [] [] [] [] [] [] [] [] 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200 000 851 85154 [] [] [] [] [] w tym: [] [] [] [] [] [] [] a) wydatki bieżące 200 000 [] [] [] [] [] [] w tym: [] [] [] [] [] [] [] dotacja na dofinansowanie pracy świetlic środowiskowych 135 000 [] [] [] [] [] [] wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 000 [] [] [] [] [] [] dotacja - wpłaty jednostek na fundusz celowy 6 000 [] [] Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLVII/346/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 6 stycznia 2010 r. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2010 roku Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 750 [] Administracja publiczna 63 520 63 520 [] 75011 Urzędy wojewódzkie 63 520 63 520 [] [] Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 63 520 [] [] [] wydatki bieżące w tym: [] 63 520 [] [] wynagrodzenia i składki od nich naliczane [] 61 141 [] [] wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych [] 2 379 [] [] wydatki na świadczeniana rzecz osób fizycznych [] 0 751 [] Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 100 2 100 [] 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 100 2 100 [] [] Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 100 [] [] [] wydatki bieżące w tym: [] 2 100 [] [] wynagrodzenia i składki od nich naliczane [] 1 500 [] [] wydatki związane z realizacją zadań statutowych [] 600 [] [] wydatki na świadczeniana rzecz osób fizycznych [] 0 852 [] Pomoc społeczna 2 426 600 2 426 600 [] 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 405 600 2 405 600 [] [] Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 405 600 [] [] [] wydatki bieżące w tym: [] 2 405 600 [] [] wynagrodzenia i składki od nich naliczane [] 82 600 [] [] wydatki związane z realizacją zadań statutowych [] 2 100 [] [] wydatki na świadczeniana rzecz osób fizycznych [] 2 320 900 [] 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 400 1 400 [] [] Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 400 [] [] [] [] [] [] [] [] wydatki bieżące w tym: [] 1 400 [] [] wynagrodzenia i składki od nich naliczane [] 0 [] [] wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych [] 1 400 [] [] wydatki na świadczeniana rzecz osób fizycznych [] 0 [] 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 600 19 600 [] [] Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 19 600 [] [] [] wydatki bieżące w tym: [] 19 600 [] [] wynagrodzenia i składki od nich naliczane [] 19 600 [] [] wydatki związane z realizacją zadań statutowych [] 0 [] [] wydatki na świadczeniana rzecz osób fizycznych [] 0 RAZEM: 2 492 220 2 492 220 Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLVII/346/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 6 stycznia 2010 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki 600 [] Transport i łączność 130 562 130 562 [] 60014 Drogi publiczne powiatowe 130 562 130 562 [] [] Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 130 562 [] [] [] wydatki bieżące [] 130 562 [] [] wydatkizwiązane z realizacją zadań statutowych [] 130 562 754 [] Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa 700 700 [] 75414 Obrona cywilna 700 700 [] [] Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 [] [] [] wydatki bieżące [] 700 [] [] wydatki związane z realizacją zadań statutowych [] 700 OGÓŁEM 131 262 131 262 Załącznik nr 8 do Uchwały nr XLVII/346/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 6 stycznia 2010 r. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowywanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na 2010 rok Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 852 [] Pomoc społeczna 308 400 308 400 [] 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6 700 6 700 [] [] Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadańbieżących gmin (związków gmin ) 6 700 [] [] [] wydatki bieżące w tym: [] 6 700 [] [] wynagrodzenia i składki od nich naliczane [] [] [] [] wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych [] 6 700 [] [] wydatki na świadczeniana rzecz osób fizycznych [] [] [] [] [] [] [] [] 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 64 400 64 400 [] [] Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadańbieżących gmin (związków gmin ) 64 400 [] [] [] wydatki bieżące w tym: [] 64 400 [] [] wynagrodzenia i składki od nich naliczane [] [] [] [] wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych [] 64 400 [] [] wydatki na świadczeniana rzecz osób fizycznych [] [] [] 85216 Zasiłki stałe 92 300 92 300 [] [] Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadańbieżących gmin(związków gmin ) 92 300 [] [] [] wydatki bieżące w tym: [] 92 300 [] [] wynagrodzenia i składki od nich naliczane [] [] [] [] wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych [] [] [] [] wydatki na świadczeniana rzecz osób fizycznych [] 92 300 [] 85219 Ośrodki pomocy społecznej 145 000 145 000 [] [] Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadańbieżących gmin (związków gmin ) 145 000 [] [] [] wydatki bieżące w tym: [] 145 000 [] [] wynagrodzenia i składki od nich naliczane [] 145 000 [] [] wydatki związane z realizacją zadań statutowych [] [] [] [] wydatki na świadczeniana rzecz osób fizycznych [] [] Załącznik nr 9 do Uchwały nr XLVII/346/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 6 stycznia 2010 r. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [] [] Wyszczególnienie Poz. Plan na 2010 1 2 [] I [] Stan środków na początek roku 01 512 000 II [] Przychody razem (03+04+05+06) 02 [] [] z tego: [] [] [] 1) wpływy własne 03 [] [] 2) przelewy od Wojewody i Urzędu Marszałkowskiego 04 65 000 [] 3) dotacje z budżetu 05 [] [] 4) inne (odsetki bankowe) 06 [] [] [] [] [] [] III [] Środki dyspozycyjne (01+02) 07 577 000 [] [] [] [] [] IV [] Wydatki ogółem (od 09 do 17- z wyłączeniem poz. 12, 13 i 14) 08 [] [] w tym: [] [] [] 1) edukacja ekologiczna 09 12 000 [] 3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej 10 308 000 [] 4) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków miejskich 11 90 000 [] 5) wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc we wprowadzeniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii 12 0 [] 6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy -dopłata do taryfowej grupy odbiorców usług świadczonych przez WZC Spółka z o.o. w Ustroniu w zakresie odbioru ścieków 13 162 000 V [] Stan środków na koniec roku (07-08) 14 Załącznik nr 10 do Uchwały nr XLVII/346/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 6 stycznia 2010 r. Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych I.1. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury L.p. Dział Rozdz. Treść Kwota w złotych 1. 851 85154 Dotacja podmiotowaz budżetu dla samorządowej instytucji kultury 135 000,00 2. 921 92109 Dotacja podmiotowaz budżetu dla samorządowej instytucji kultury 450 000,00 3. 921 92116 Dotacja podmiotowaz budżetu dla samorządowej instytucji kultury 420 000,00 [] [] [] Razem I.2. Planowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładubudżetowego L.p. Dział Rozdz. Treść Kwota w złotych 1 700 70004 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego [] [] [] Razem I.3. Planowane dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw L.p. Dział Rozdz. Treść Kwota w złotych 1. 754 75404 Wpłaty na fundusz celowy 3 000,00 2. 851 85154 Wpłaty na fundusz celowy 6 000,00 [] [] [] Razem Załącznik nr 10a do Uchwały nr XLVII/346/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 6 stycznia 2010 r. Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań włąsnych gmin Lp. Klasyfikacja budżetowa Kwota dotacji Treść Dział Rozdział § 1 2 3 4 5 6 1 754 75412 [] 97 950 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 801 80113 [] 45 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 926 92695 [] 138 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Załącznik nr 10b do Uchwały nr XLVII/346/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 6 stycznia 2010 r. Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego. Ustala się zakres dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jak niżej:1. Dotację przedmiotową ustala się w wysokości do 50% rocznych kosztów poniesionych na:a) zużycie materiałów pędnych i konserwujących,b) zużycie części zamiennych w związku z różnymi naprawami urządzeń,c) opłacenie usług obcych dotyczących remontów,d) utrzymanie basenu kąpielowego, Sali Kinowo - Widowiskowej w Pruchnej, Sali przy OSP w Bąkowie, gminnych zasobów lokali mieszkalnych i użytkowych, hali sportowej w Strumieniu,e) prace związane z oczyszczaniem miasta i zimowym utrzymaniem dróg,f) utrzymanie i pielęgnacja zieleni, przygotowanie i obsługa uroczystości Staromiejskiej Wiosny pod względem technicznym.g) Utrzymanie i pielęgnacja Parku Miejskiego w Strumieniu2. Dotacja przedmiotowa nie obejmuje kosztów ponoszonych na:a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracyjnej kadry kierowniczej i pracowników administracji zakładu,b) zużycie materiałów biurowych,c) utrzymanie budynku administracji,d) podatki i opłaty,e) wydatki majątkowe.3. Dla uzyskania dotacji Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedkłada Burmistrzowi wniosek o przyznanie dotacji przedmiotowej. Wniosek może zawierać również przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego.4. Dotacja nie może przekraczać 50% dochodów własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.5. Wysokość dotacji na rok 2010 określona została w załączniku Nr 10 do uchwały w kwocie 500.000,00 zł. Ustalono ją na podstawie faktycznych kosztów za rok 2009 oraz przewidywany wskaźnik inflacji w roku 2010. Załącznik nr 11 do Uchwały nr XLVII/346/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 6 stycznia 2010 r. Plany finansowe zakładów budżetowych Lp. Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu Nazwa zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1 Przychody z dostaw robót i usług 2 630 000 2 Pozostałe przychody 25 000 3 Dotacje przedmiotowe 500 000 4 Dotacje podmiotowe [] 5 Dotacje celowe [] 6 RAZEM (1+2+3+4+5) 3 155 000 7 Inne zwiększenia [] 8 Stan funduszu obrotowego na początek roku 100 000 9 PRZYCHODY OGÓŁEM (6+7+8) 3 255 000 10 Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia 1 200 000 11 Na pochodne od wynagrodzeń 190 000 12 Pozostałe bieżące 1 705 000 13 Inwestycyjne 60 000 14 Rozliczenia z budżetem [] 15 RAZEM (10+11+12+13+14) 3 155 000 16 Podatek dochodowy od osób prawnych [] 17 Inne zmniejszenia [] 18 Stan środków obrotowych na koniec roku 100 000 ROZCHODY RAZEM 3 255 000 Załącznik nr 11a do Uchwały nr XLVII/346/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 6 stycznia 2010 r. Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych Nazwa zakładu budżetowego lub instytucji kultury Klasyfikacja budżetowa Przychody Wydatki Razem w tym: Razem w tym: Dział Rozdz. Przych.z dostaw robót i usług Pozost. przych. własne Dotacje na wynagro-dzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące inwestycje przedmio-towe podmio-towe celo-we 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 700 70004 3155000 2630000 25 000 500 000 [] [] 3155000 1200000 190 000 1 705 000 60 000 Załącznik nr 12 do Uchwały nr XLVII/346/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 6 stycznia 2010 r. Planowane wydatki jednostek pomocniczych na 2010 rok Dział Rozdział § Treść Wydatki 600 [] [] Transport i łączność 15 400,00 [] 60016 [] Drogi publiczne gminne 15 400,00 [] [] [] wydatki bieżące 15 400,00 700 [] [] Gospodarka mieszkaniowa 1 360,10 [] 70095 [] Pozostała działalnosć 1 360,10 [] [] [] wydatki bieżące 1 360,10 750 [] [] Administracja publiczna 2 000,00 [] 75075 [] Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 [] [] [] wydatki bieżące 2 000,00 [] [] [] Razem 18 760,10 [] [] [] [] Sołectwo Bąków z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim [] 700 [] [] Gospodarka mieszkaniowa 9 300,00 [] 70095 [] Pozostała działalność 9 300,00 [] [] [] wydatki bieżące 9 300,00 [] [] [] [] [] 750 [] [] Administracja publiczna 3 800,00 [] 75075 [] Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 3 800,00 [] [] [] wydatki bieżące 3 800,00 Razem 13 100,00 [] Ogółem 31 860,10
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Planowana pożyczka z WFOŚiGW E. Planowany udział mieszkańców F. Środki własne (**kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) G. Dotacja z funduszy celowych (np. od WFOŚiGW)
** Projekt "Podróż przez historię - czasy komunizmu"w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska - refundacja
***Program rozwoju i promocji turystyki z określeniem lokalnych produktów turystycznych na obszarze działania trzech gmin: Chybie ,Skoczów , Strumień - udział Strumienia 26%
****Załącznik - Nakłady na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy europejskich obejmuje wydatki bieżące i majątkowe, z czego: wydatki bieżące wynoszą 341 465,03 zł zaś wydatki majątkowe 3 311 226,74 zł
 Metadane |
 Drukuj |
 Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Elżbieta Król |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Elżbieta Król |
| Data wprowadzenia: | 2010-02-26 09:28:38 |
| Opublikował: | Elżbieta Król |
| Data publikacji: | 2010-02-26 09:29:45 |
| Ostatnia zmiana: | 2010-02-26 09:30:47 |
| Ilość wyświetleń: | 1174 |