Uchwała Nr LIII/392/2010
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu
uchwala:
§ 1
Dokonać zmian w uchwale Nr LII/386/2010 r. z dnia 31 maja 2010 r. w § 5, który dotyczy przeniesień w wydatkach budżetu Gminy Strumień następująco:
1. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe wydatki bieżące uzupełnia się o zapis – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.
2. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85153 zwalczanie narkomanii wydatki bieżące uzupełnia się o zapis – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.
§ 2
Zmniejszyć dochody budżetu Gminy Strumień na rok 2010 o kwotę zł 2 198 329,60
Zwiększenia Zmniejszenia
Ogółem zł 185 527,36 2 383 856,96
Dz. |
Rozdział |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
600 |
|
Transport i łączność |
|
921 476,64 |
|
|
Dochody majątkowe |
|
921 476,64 |
|
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów i (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
|
921 476,64 |
|
|
Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńska w Strumieniu
|
|
496 476,64 |
|
|
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy DW nr 939 i DP nr S 26 66 poprzez przebudowę drogi nr 611024 S wraz z parkingiem w miejscowości w Strumieniu |
|
425 000,00 |
750 |
|
Administracja publiczna |
2 400,00 |
86 900,60 |
|
|
Dochody bieżące |
2 400,00 |
|
|
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
2 040,00 |
|
|
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
360,00 |
|
|
|
Projekt pt. „Kurs kroju i szycia w gminie Strumień” - działanie 6.3 PO KL |
2 400,00 |
|
|
|
Dochody majątkowe |
|
86 900,60 |
|
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł |
|
86 900,60 |
|
|
Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną |
|
86 900,60 |
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
9 500,00 |
400 000,00 |
|
|
Dochody bieżące |
9 500,00 |
400 000,00 |
|
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
9 500,00 |
|
|
|
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
|
400 000,00 |
758 |
|
Różne rozliczenia |
30 619,00 |
|
|
|
Dochody bieżące |
30 619,00 |
|
|
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
30 619,00 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
30 000,00 |
|
|
|
Dochody bieżące |
30 000,00 |
|
|
|
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
30 000,00 |
|
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
54 071,00 |
|
|
|
Dochody bieżące |
54 071,00 |
|
|
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
45 960,35 |
|
|
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
8 110,65 |
|
|
|
Projekt „Daj sobie szansę” działanie 7.2.1 |
54 071,00 |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
48 688,36 |
975 479,72 |
|
|
Dochody majątkowe |
|
975 479,72 |
|
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
|
975 479,72 |
|
|
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu |
|
975 479 ,72 |
|
|
Dochody bieżące |
48 688,36 |
|
|
|
Wpływy z usług |
48 688,36 |
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
10 249,00 |
|
|
|
Dochody majątkowe |
10 249,00 |
|
|
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
10 249,00 |
|
|
|
Budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „Orzeł” Zabłocie w Zabłociu |
10 249,00 |
|
§ 3
Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Strumień na rok 2010 o kwotę zł 1 723 610,00
Zwiększenia Zmniejszenia
Ogółem zł 203 590,00 1 927 200,00
Dz. |
Rozdział |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
43 000,00 |
|
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
40 000,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
40 000,00 |
|
|
|
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej |
40 000,00 |
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
3 000,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
3 000,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
3 000,00 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
5 400,00 |
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
3 000,00 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
3 000,00 |
|
|
|
”Bliscy sobie – wspólne publikacje szansą poznania pogranicza” |
3 000,00 |
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
2 400,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
2 400,00 |
|
|
|
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
2 400,00 |
|
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – środki unijne |
2 040,00 |
|
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – współfinansowanie |
360,00 |
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
45 619,00 |
445 000,00 |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
45 619,00 |
250 000,00 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
15 000,00 |
250 000,00 |
|
|
|
Docieplenie budynków Zespołu Szkół w Drogomyślu wraz z wykonaniem drenażu opaskowego z uziomem otokowym oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej |
|
250 000,00 |
|
|
|
Wykonanie monitoringu w placówkach oświatowych |
15 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
30 619,00 |
|
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
30 619,00 |
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
|
25 000,00 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
|
25 000,00 |
|
|
|
Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu |
|
25 000,00 |
|
|
80110 |
Gimnazja |
|
170 000,00 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
|
170 000,00 |
|
|
|
Adaptacja części pomieszczeń piwnicznych na sale warsztatowo -terapeutyczne w budynku Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu |
|
70 000,00 |
|
|
|
Budowa ogólnodostępnego parkingu przed Gimnazjum w Strumieniu |
|
100 000,00 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
36 500,00 |
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
6 500,00 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
6 500,00 |
|
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
6 500,00 |
|
|
|
85278 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
30 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
30 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
30 000,00 |
|
|
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
54 071 ,00 |
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
54 071,00 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
54 071,00 |
|
|
|
|
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
54 071,00 |
|
|
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – środki unijne |
12 750,00 |
|
|
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – współfinansowanie |
2 250,00 |
|
|
|
|
Pozostałe wydatki –środki unijne |
33 210,35 |
|
|
|
|
Pozostałe wydatki -współfinansowanie |
5 860,65 |
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
1 382 200,00 |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
|
1 382 200,00 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
|
1 382 200,00 |
|
|
|
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu – środki unijne |
|
975 479,72 |
|
|
|
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu – współfinansowanie |
|
256 720,28 |
|
|
|
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu – budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej w Strumieniu, Zbytkowie i Bąkowie |
|
80 000,00 |
|
|
|
Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Podwale w strumieniu |
|
70 000,00 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
19 000,00 |
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
19 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
19 000,00 |
|
|
|
|
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury MGOK |
19 000,00 |
|
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
|
100 000,00 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
|
100 000,00 |
|
|
|
Budowa terenu rekreacyjno –sportowego w Strumieniu |
|
100 000,00 |
|
§ 4
Dokonać zmian w budżecie Gminy Strumień na 2010 r. polegających na przeniesieniach w dochodach budżetu Gminy Strumień
Zwiększenia Zmniejszenia
Ogółem zł 1 950 965,99 1 950 965,99
Dz. |
Rozdział |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
|
800 365,69 |
|
|
Dochody majątkowe |
|
800 365,69 |
|
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
|
800 365,69 |
|
|
Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej –Gminne Centrum Integracji Wsi |
|
800 365,69 |
750 |
|
Administracja publiczna |
|
187 433,09 |
|
|
Dochody majątkowe |
|
187 433,09 |
|
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
|
187 433,09 |
|
|
Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Strumień |
|
187 433,09 |
758 |
|
Różne rozliczenia |
1 950 965,99 |
|
|
|
Dochody majątkowe |
1 890 190,99 |
|
|
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
1 890 190,99 |
|
|
|
Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej –Gminne Centrum Integracji Wsi |
800 365,69 |
|
|
|
Termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu |
801 592,21 |
|
|
|
Stworzenie Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Strumieniu |
100 800,00 |
|
|
|
Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Strumień |
187 433,09 |
|
|
|
Dochody bieżące |
60 775,00 |
|
|
|
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
60 775,00 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
|
862 367,21 |
|
|
Dochody majątkowe |
|
801 592,21 |
|
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
|
801 592,21 |
|
|
Termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu |
|
801 592,21 |
|
|
Dochody bieżące |
|
60 775,00 |
|
|
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
|
60 775,00 |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
100 800,00 |
|
|
Dochody majątkowe |
|
100 800,00 |
|
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
|
100 800,00 |
|
|
Stworzenie Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Strumieniu |
|
100 800,00 |
§ 5
Dokonać zmian w budżecie Gminy Strumień na 2010 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu Gminy Strumień
Zwiększenia Zmniejszenia
Ogółem zł 1 832 128,10 1 832 128,10
Dz. |
Rozdział |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
600 |
|
Transport i łączność |
868 319,72 |
868 319,72 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
868 319,72 |
868 319,72 |
|
|
Wydatki majątkowe |
868 319,72 |
868 319,72 |
|
|
Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu |
443 319,72 |
443 319,72
|
|
|
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy DW nr 939 i DP nr S 26 66 poprzez przebudowę drogi nr 611024 S wraz z parkingiem w miejscowości w Strumieniu
|
425 000,00 |
425 000,00 |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
644 365,69 |
644 365,69 |
|
70095 |
Pozostała działalność |
644 365,69 |
644 365,69 |
|
|
Wydatki majątkowe |
644 365,69 |
644 365,69 |
|
|
Modernizacja Sali widowiskowej w Pruchnej –Gminne Centrum Integracji Wsi |
644 365,69 |
644 365,69 |
750 |
|
Administracja publiczna |
289 783,69 |
289 783,69 |
|
75023 |
Administracja publiczna |
274 333,69 |
274 333,69 |
|
|
Wydatki majątkowe |
274 333,69 |
274 333,69 |
|
|
Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Strumień |
187 433,09
|
187 433,09 |
|
|
Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną |
86 900,60 |
86 900,60 |
|
75095 |
Pozostała działalność |
15 450,00 |
15 450,00 |
|
|
Wydatki bieżąc |
15 450,00 |
15 450,00 |
|
|
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
15 450,00 |
15 450,00 |
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –środki unijne |
382,50 |
13 132,50 |
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – współfinansowanie |
67,50 |
2 317,50 |
|
|
Pozostałe wydatki – środki unijne |
12 750,00 |
|
|
|
Pozostałe wydatki -współfinansowanie |
2 250,00 |
|
|
|
Realizacja programu „Dążyć do profesjonalności” |
450,00 |
450,00 |
|
|
Realizacja programu „Kurs kroju i szycia” |
15 000,00 |
15 000,00 |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
29 659,00 |
29 659,00 |
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
29 659,00 |
29 659,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
27 659,00 |
27 659,00 |
|
|
Zakup samochodu bojowego dla Straży Pożarnej w Strumieniu |
|
27 659,00 |
|
|
Zakup pompy szlamowej dla OSP Bąków |
11 422,00 |
|
|
|
Zakup pompy szlamowej dla OSP Drogomyśl |
11 422,00 |
|
|
|
Zakup pompy pływającej dla OSP Zbytków |
4 815,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
2 000,00 |
|
|
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań bieżących do realizacji stowarzyszeniom |
2 000,00 |
|
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
289,87 |
289,87 |
|
85395 |
Pozostała działalność |
289,87 |
289,87 |
|
|
Wydatki bieżące |
289,87 |
289,87 |
|
|
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
289,87 |
289,87 |
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –środki unijne |
246,38 |
84,88 |
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – współfinansowanie |
43,49 |
14,99 |
|
|
Pozostałe wydatki – środki unijne |
|
161,50 |
|
|
Pozostałe wydatki -współfinansowanie |
|
28,50 |
|
|
Realizacja programu „Aktywność bez barier!” |
289,87 |
289,87 |
§ 6
1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/346/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 6 stycznia 2010 r. pod nazwą ”Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok
2. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLVII/346/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 6 stycznia 2010 r. pod nazwą ”Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2012” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 b do Uchwały Nr XLVII/346/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 6 stycznia 2010 r. pod nazwą ”Nakłady na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy europejskich” – otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/346/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 6 stycznia 2010 r. pod nazwą „Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu” – otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVII/346/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 6 stycznia 2010 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr XLVII/346/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 6 stycznia 2010 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 10b do Uchwały Nr XLVII/346/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 6 stycznia 2010 r. pod nazwą „Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLVII/346/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 6 stycznia 2010 r. pod nazwą „Plany finansowe zakładów budżetowych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 11a do Uchwały Nr XLVII/346/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 6 stycznia 2010 r. pod nazwą „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 7
Budżet po zmianach wynosi:
dochody 30 553 015,33 zł,
Wydatki 40 687 396,44 zł.
Deficyt budżetu Gminy Strumień wynosi 10 134 381,11 zł pokryty zostanie z kredytów w kwocie 7 400 000,00 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 829 572,54 zł oraz wolnych środków w wysokości 1 904 808,57 zł.
§ 8
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Czesław GREŃ