RSS
Uchwała Nr IV/21/2011
z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie: Uchwała Budżetowa na 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 257, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu uchwala, co następuje: § 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 35 296 758,03 zł z tego: 1) dochody bieżące w wysokości 28 365 038,10 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 6 931 719,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. § 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 44 601 273,56 zł z tego: 1) wydatki majątkowe w wysokości 16 266 870,18 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 266 870,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały. § 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 9 304 515,53 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów w kwocie 9 204 515,53 zł, b) bwolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 100 000,00 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 11 143 620,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 1 839 104,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 4. 1. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 45 000,00 zł; 2) celową w wysokości 65 000,00 zł na wydatki z tytułu finansowania zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego. § 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały; 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały; 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały; 4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. § 6. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10 do uchwały. § 7. Wyodrębnia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 12 do uchwały. § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 500 000,00 zł; 2) kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 304 515,53 zł. § 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Strumienia do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 500 000,00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami; 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy; 4) udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzających finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nieprzekraczającej 100 000 zł. § 10. 1. Ustala się, że zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym. 2. 2. Ustala się ,że uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków. 3. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie. 4. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie. 5. Terminy przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy wskazuje art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia. § 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości za pośrednictwem dwutygodnika „Nowa Formacja”. Przewodniczący Rady
Rady Miejskiej w Strumieniu
Czesław Greń
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Dochody budżetu Gminy na 2011 r.
|
|
|
|
w złotych |
|
| ||
|
Dział |
Źródło dochodów |
Plan dochodów |
Dochody bieżące |
Dochody majątkowe ogółem |
w tym: |
||
|
|
|
|
|
|
dotacje i środki na inwestycje |
dochody ze sprzedaży majątku |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
0 10 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz łowiecki) |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
5 367 937,05 |
133 565,00 |
5 234 372,05 |
5 234 372,05 |
0,00 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień |
133 565,00 |
133 565,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -na zadanie "Modernizacja połączenia ul.Kościelnej z Ul.Młyńską |
1 167 843,24 |
0,00 |
1 167 843,24 |
1 167 843,24 |
0,00 |
| |
|
|
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy DW nr 939 i DP nr S 2666 poprzez przebudowę drogi nr 611024 S w miejscowości Strumień -(środki unijne) |
4 066 528,81 |
|
4 066 528,81 |
4 066 528,81 |
|
|
|
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
1 086 327,59 |
188 000,00 |
898 327,59 |
698 327,59 |
200 000,00 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
28 000,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych |
160 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
wpływy ze sprzedaży składników majatkowych |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
| |
|
|
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na zadanie "Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej -Gminne Centrum Integracji Wsi |
698 327,59 |
0,00 |
698 327,59 |
698 327,59 |
0,00 |
|
|
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
wpływy z różnych opłat |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
307 062,95 |
58 840,00 |
248 222,95 |
248 222,95 |
0,00 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
58 805,00 |
58 805,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na zadanie "Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Strumień" |
161 322,95 |
0,00 |
161 322,95 |
161 322,95 |
0,00 |
| |
|
|
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 na zadanie "Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną " |
86 900,00 |
0,00 |
86 900,00 |
86 900,00 |
0,00 |
|
|
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
2 100,00 |
2 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
2 100,00 |
2 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
12 492 423,00 |
12 492 423,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
podatek dochodowy od osób fizycznych |
6 738 223,00 |
6 738 223,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
podatek dochodowy od osób prawnych |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
podatek od nieruchomości |
4 309 900,00 |
4 309 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
podatek rolny |
386 000,00 |
386 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
podatek leśny |
12 200,00 |
12 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
podatek od środków transportowych |
179 000,00 |
179 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
podatek od spadków i darowizn |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
wpływy z opłaty za posiadanie psów |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
wpływy z opłaty skarbowej |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
wpływy z opłaty targowej |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
227 400,00 |
227 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
wpływy z innych opłat lokalnych |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
podatek od czynności cywilnoprawnych |
310 000,00 |
310 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
rekompenstaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
|
zaległości z podatków zniesionych |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
wpływy z różnych opłat |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
13 500,00 |
13 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
11 083 223,34 |
10 982 426,00 |
100 797,34 |
100 797,34 |
0,00 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
część oświatowa subwencji ogólnej |
10 106 020,00 |
10 106 020,00 |
|
|
|
| |
|
część wyrównawcza subwencji ogólnej |
709 608,00 |
709 608,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
część równoważąca subwencji ogólnej |
66 798,00 |
66 798,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,oraz środków,o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 na zadanie "Stworzenie Centrum kulturalnego w Strumieniu" |
100 797,34 |
|
100 797,34 |
100 797,34 |
0,00 |
| |
|
różne rozliczenia finansowe (odsetki z lokat) |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1 091 413,43 |
1 091 413,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
wpływy z różnych opłat-stołówki przedszkolne |
292 000,00 |
292 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
wpływy z usług-przedszkola |
292 000,00 |
292 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
|
wpływy z róznych opłat-stołówki szkolne |
280 000,00 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
wpływy z różnych usług-stołówki szkolne |
22 000,00 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)powiatów (zwiazków powiatów),samorzadów województw,pozyskane z innych źródeł-"Podróż przez historię" |
60 630,72 |
60 630,72 |
|
|
|
|
|
|
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)powiatów (zwiazków powiatów),samorzadów województw,pozyskane z innych źródeł-"Podróż przez historię czasy komunizmu" |
93 500,00 |
93 500,00 |
|
|
|
|
|
|
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)powiatów (zwiazków powiatów),samorzadów województw,pozyskane z innych źródeł- " program "Uczenie przez całe życie" -Comenius |
51 282,71 |
51 282,71 |
|
|
|
|
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
2 813 293,00 |
2 813 293,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
wpływyz usług (odpłatność za pobyt w DPS ) |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
| |
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego) |
2 376 038,00 |
2 376 038,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
1 360,00 |
1 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
| |
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (składki na ubezpieczenia zdrowotne) |
1 400,00 |
1 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej) |
6 766,00 |
6 766,00 |
|
|
|
| |
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących(zasiłki i pomoc w naturze) |
56 689,00 |
56 689,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe) |
78 085,00 |
78 085,00 |
|
|
|
| |
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (terenowe ośrodki pomocy społecznej) |
145 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) |
19 600,00 |
19 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
|
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (pozostała działalność) |
91 355,00 |
91 355,00 |
|
|
|
|
|
|
wpływy z usług (świadczenia opiekuńcze) |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
521 777,67 |
521 777,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy |
443 052,03 |
443 052,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy-współfinansowanie |
78 725,64 |
78 725,64 |
|
|
|
|
|
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
69 000,00 |
69 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
wpływy z różnych opłat |
65 000,00 |
65 000,00 |
|
|
|
| |
|
opłata produktowa |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
926 |
KULTURA FIZYCZNA |
450 000,00 |
0,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
0,00 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na zadanie "Budowa obiektu sportowego LKS Zabłocie" - (środki unijne) |
450 000,00 |
|
450 000,00 |
450 000,00 |
0,00 |
| |
|
|
RAZEM DOCHODY |
35 296 758,03 |
28 365 038,10 |
6 931 719,93 |
6 731 719,93 |
200 000,00 |
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Wydatki budżetu Gminy na 2011 rok
|
L.p |
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Łączna kwota planowanych wydatków jst na 2011 rok |
Wydatki majątkowe |
z tego |
Wydatki bieżące |
Wydatki bieżące z tego | |||||||
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Wydatki na dotacje na zadania bieżące |
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
Wydatki na obsługę długu jst | ||||||||
|
na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
pozostałe wydatki |
| ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1 |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
90 900,00 |
|
|
|
90 900,00 |
|
90 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01009 |
Spólki wodne |
2 000,00 |
|
|
|
2 000,00 |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01030 |
Izby rolnicze |
13 000,00 |
|
|
|
13 000,00 |
|
13 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
75 900,00 |
|
|
|
75 900,00 |
|
75 900,00 |
|
|
|
|
|
|
2 |
600 |
|
Transport i łączność |
7 485 850,77 |
6 642 285,77 |
6 642 285,77 |
5 552 285,77 |
843 565,00 |
|
843 565,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
143 565,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
133 565,00 |
|
133 565,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
7 342 285,77 |
6 632 285,77 |
6 632 285,77 |
5 552 285,77 |
710 000,00 |
|
710 000,00 |
|
|
|
|
|
|
3 |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
2 487 000,00 |
1 802 000,00 |
1 802 000,00 |
30 000,00 |
685 000,00 |
|
185 000,00 |
500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
500 000,00 |
|
|
|
500 000,00 |
|
|
500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
185 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
135 000,00 |
|
135 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
70095 |
Pozostała działalnosć |
1 802 000,00 |
1 752 000,00 |
1 752 000,00 |
30 000,00 |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
4 |
710 |
|
Działalność usługowa |
233 500,00 |
|
|
|
233 500,00 |
6 500,00 |
227 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
156 500,00 |
|
|
|
156 500,00 |
6 500,00 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
75 000,00 |
|
|
|
75 000,00 |
|
75 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
71035 |
Cmentarze |
2 000,00 |
|
|
|
2 000,00 |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
5 |
750 |
|
Administracja publiczna |
4 473 386,00 |
898 036,00 |
898 036,00 |
97 036,00 |
3 575 350,00 |
2 661 173,00 |
705 369,00 |
|
118 808,00 |
|
90 000,00 |
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
58 805,00 |
|
|
|
58 805,00 |
58 805,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75022 |
Rady gmin |
146 520,00 |
|
|
|
146 520,00 |
|
39 600,00 |
|
106 920,00 |
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
4 089 819,00 |
898 036,00 |
898 036,00 |
97 036,00 |
3 191 783,00 |
2 599 368,00 |
580 527,00 |
|
11 888,00 |
|
|
|
|
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
110 000,00 |
|
|
|
110 000,00 |
3 000,00 |
17 000,00 |
|
|
|
90 000,00 |
|
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
68 242,00 |
|
|
|
68 242,00 |
|
68 242,00 |
|
|
|
|
|
|
6 |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 100,00 |
|
|
|
2 100,00 |
1 700,00 |
400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 100,00 |
|
|
|
2 100,00 |
1 700,00 |
400,00 |
|
|
|
|
|
|
7 |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
230 000,00 |
21 100,00 |
21 100,00 |
|
208 900,00 |
35 200,00 |
37 400,00 |
109 950,00 |
26 350,00 |
|
|
|
|
|
|
75404 |
Komendy wojewódzkie Policji |
3 000,00 |
|
|
|
3 000,00 |
|
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne w tym: |
205 300,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
199 300,00 |
34 500,00 |
28 500,00 |
109 950,00 |
26 350,00 |
|
|
|
|
|
|
|
OSP Zbytków |
|
|
|
|
|
|
|
15 325,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OSP Zabłocie |
|
|
|
|
|
|
|
18 325,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OSP Bąków |
|
|
|
|
|
|
|
18 325,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OSP Strumień |
|
|
|
|
|
|
|
20 325,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OSP Drogomyśl |
|
|
|
|
|
|
|
19 325,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OSP Pruchna |
|
|
|
|
|
|
|
18 325,00 |
|
|
|
|
|
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
21 700,00 |
15 100,00 |
15 100,00 |
|
6 600,00 |
700,00 |
5 900,00 |
|
|
|
|
|
|
8 |
756 |
|
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
63 000,00 |
|
|
|
63 000,00 |
30 000,00 |
33 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
75647 |
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych |
63 000,00 |
|
|
|
63 000,00 |
30 000,00 |
33 000,00 |
|
|
|
|
|
|
9 |
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
500 000,00 |
|
|
|
500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
500 000,00 |
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
500 000,00 |
|
|
|
500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
500 000,00 |
|
10 |
758 |
|
Różne rozliczenia |
110 000,00 |
|
|
|
110 000,00 |
|
110 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
110 000,00 |
|
|
|
110 000,00 |
|
110 000,00 |
|
|
|
|
|
|
11 |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
16 392 832,71 |
1 805 000,00 |
1 805 000,00 |
|
14 587 832,71 |
10 766 720,00 |
2 986 390,00 |
57 000,00 |
670 440,00 |
|
107 282,71 |
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
6 320 012,71 |
165 000,00 |
165 000,00 |
|
6 155 012,71 |
4 633 490,00 |
1 094 490,00 |
|
319 750,00 |
|
107 282,71 |
|
|
|
|
80102 |
Szkoły podstawowe specjalne |
514 470,00 |
|
|
|
514 470,00 |
456 980,00 |
23 490,00 |
|
34 000,00 |
|
|
|
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
3 604 590,00 |
1 440 000,00 |
1 440 000,00 |
|
2 164 590,00 |
1 556 120,00 |
501 380,00 |
|
107 090,00 |
|
|
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
3 646 740,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
3 446 740,00 |
2 796 560,00 |
453 000,00 |
|
197 180,00 |
|
|
|
|
|
|
80111 |
Gimnazja specjalne |
205 390,00 |
|
|
|
205 390,00 |
184 710,00 |
8 260,00 |
|
12 420,00 |
|
|
|
|
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
127 000,00 |
|
|
|
127 000,00 |
|
70 000,00 |
57 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
80114 |
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół |
507 000,00 |
|
|
|
507 000,00 |
446 200,00 |
60 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
80146 |
Dokształcania i doskonalenia nauczycieli |
64 000,00 |
|
|
|
64 000,00 |
|
64 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
1 288 030,00 |
|
|
|
1 288 030,00 |
692 660,00 |
595 370,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
115 600,00 |
|
|
|
115 600,00 |
|
115 600,00 |
|
|
|
|
|
|
12 |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
262 500,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
232 500,00 |
41 040,00 |
51 460,00 |
140 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
27 400,00 |
|
|
|
27 400,00 |
|
27 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
200 000,00 |
|
|
|
200 000,00 |
39 040,00 |
20 960,00 |
140 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalnosć |
35 100,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
5 100,00 |
2 000,00 |
3 100,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
852 |
|
Pomoc społeczna |
4 190 928,00 |
|
|
|
4 190 928,00 |
683 789,00 |
318 030,00 |
16 000,00 |
3 173 109,00 |
|
|
|
|
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
173 000,00 |
|
|
|
173 000,00 |
|
173 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 442 483,00 |
|
|
|
2 442 483,00 |
149 943,00 |
10 700,00 |
15 000,00 |
2 266 840,00 |
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
8 166,00 |
|
|
|
8 166,00 |
8 166,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe |
523 849,00 |
|
|
|
523 849,00 |
|
|
|
523 849,00 |
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
200 000,00 |
|
|
|
200 000,00 |
|
|
|
200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
85216 |
Zasiłki stałe |
79 085,00 |
|
|
|
79 085,00 |
|
|
1 000,00 |
78 085,00 |
|
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
609 890,00 |
|
|
|
609 890,00 |
506 080,00 |
99 830,00 |
|
3 980,00 |
|
|
|
|
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze |
54 100,00 |
|
|
|
54 100,00 |
19 600,00 |
34 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
100 355,00 |
|
|
|
100 355,00 |
|
|
|
100 355,00 |
|
|
|
|
14 |
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
521 777,67 |
|
|
|
521 777,67 |
0,00 |
0,00 |
|
|
262 439,00 |
259 338,67 |
|
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
521 777,67 |
|
|
|
521 777,67 |
0,00 |
0,00 |
|
|
262 439,00 |
259 338,67 |
|
|
15 |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
293 250,00 |
|
|
|
293 250,00 |
229 100,00 |
13 120,00 |
|
51 030,00 |
|
|
|
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
263 250,00 |
|
|
|
263 250,00 |
229 100,00 |
13 120,00 |
|
21 030,00 |
|
|
|
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
30 000,00 |
|
|
|
30 000,00 |
|
|
|
30 000,00 |
|
|
|
|
16 |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 586 500,00 |
1 560 000,00 |
1 560 000,00 |
|
1 026 500,00 |
|
1 026 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 593 500,00 |
1 410 000,00 |
1 410 000,00 |
|
183 500,00 |
|
183 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
74 500,00 |
|
|
|
74 500,00 |
|
74 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
221 000,00 |
101 000,00 |
101 000,00 |
|
120 000,00 |
|
120 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
35 000,00 |
|
|
|
35 000,00 |
|
35 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
554 000,00 |
49 000,00 |
49 000,00 |
|
505 000,00 |
|
505 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
65 000,00 |
|
|
|
65 000,00 |
|
65 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90020 |
Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodków z opłat produktowych |
1 500,00 |
|
|
|
1 500,00 |
|
1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
42 000,00 |
|
|
|
42 000,00 |
|
42 000,00 |
|
|
|
|
|
|
17 |
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 453 000,00 |
490 000,00 |
490 000,00 |
490 000,00 |
963 000,00 |
|
33 000,00 |
930 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
510 000,00 |
|
|
|
510 000,00 |
|
|
510 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
420 000,00 |
|
|
|
420 000,00 |
|
|
420 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
505 000,00 |
490 000,00 |
490 000,00 |
490 000,00 |
15 000,00 |
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
18 000,00 |
|
|
|
18 000,00 |
|
18 000,00 |
|
|
|
|
|
|
18 |
926 |
|
Kultura fizyczna |
3 224 748,41 |
3 018 448,41 |
3 018 448,41 |
310 340,00 |
206 300,00 |
3 000,00 |
50 300,00 |
150 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
3 038 448,41 |
3 018 448,41 |
3 018 448,41 |
310 340,00 |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
186 300,00 |
|
|
|
186 300,00 |
3 000,00 |
30 300,00 |
150 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
Ogółem wydatki: |
44 601 273,56 |
16 266 870,18 |
16 266 870,18 |
6 479 661,77 |
28 334 403,38 |
14 458 222,00 |
6 711 434,00 |
1 902 950,00 |
4 042 737,00 |
262 439,00 |
456 621,38 |
500 000,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2011
|
Lp. |
Nazwa zadania - cel, wydatki |
Klasyfikacja budżetowa |
Kwota | ||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
| ||
|
1 |
Budowa chodnika ul.Wyzwolenia w Zbytkowie |
600 |
60014 |
6300 |
10 000,00 |
|
2 |
Modernizacja ul Rybiej w Bąkowie |
600 |
60016 |
6050 |
20 000,00 |
|
3 |
Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Osiedlowej w Strumieniu |
600 |
60016 |
6050 |
30 000,00 |
|
4 |
Budowa parkingu przy ul.Młyńskiej w Strumieniu |
600 |
60016 |
6050 |
50 000,00 |
|
5 |
Modernizacja połączenia ul .Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu |
600 |
60016 |
6050 |
190 000,00 |
|
6057 |
707 761,24 | ||||
|
6059 |
560 372,99 | ||||
|
6 |
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy DW nr 939 i DP nr S 2666 poprzez przebudowę drogi nr 611024 Sw miejscowosci Strumień |
600 |
60016 |
6050 |
10 000,00 |
|
6057 |
3 641 528,81 | ||||
|
6059 |
642 622,73 | ||||
|
7 |
Modernizacja ul.Wiosennej w Bąkowie |
600 |
60016 |
6050 |
65 000,00 |
|
8 |
Modernizacja chodnika w Centrum Drogomyśla przy ul.Głównej w Drogomyślu |
600 |
60016 |
6050 |
20 000,00 |
|
9 |
Projekt techniczny na modernizację ul.Rycerskiej w Zbytkowie |
600 |
60016 |
6050 |
10 000,00 |
|
10 |
Przebudowaul.Machny Ogrodzieńskiej |
600 |
60016 |
6050 |
5 000,00 |
|
11 |
Budowa ul.Szkolnej w Pruchnej |
600 |
60016 |
6050 |
310 000,00 |
|
12 |
Dokończenie budowy ul.Długiej w Zbytkowie |
600 |
60016 |
6050 |
120 000,00 |
|
13 |
Przebudowa ul.Tulipanów w Zabłociu |
600 |
60016 |
6050 |
100 000,00 |
|
14 |
Przebudowa ul.Przechodniej w Zabłociu |
600 |
60016 |
6050 |
130 000,00 |
|
14 |
Przebudowa ul.Rumiankowa w Zabłociu-projekt |
600 |
60016 |
6050 |
10 000,00 |
|
15 |
Przebudowa ul.Szczęśliwej w Bąkowie -projekt |
600 |
60016 |
6050 |
10 000,00 |
|
16 |
Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień |
700 |
70005 |
6060 |
50 000,00 |
|
17 |
Rewitalizacjazabytkowej Starówki Strumieńskiej |
700 |
70095 |
6059 |
30 000,00 |
|
18 |
Modernizacja Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie |
700 |
70095 |
6050 |
1 600 000,00 |
|
19 |
Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Intergacji Wsi w Pruchnej |
700 |
70095 |
6050 |
122 000,00 |
|
20 |
Modernizacja Ratusza w Strumieniu |
750 |
75023 |
6050 |
500 000,00 |
|
21 |
Budowa sieci Wi Max |
750 |
75023 |
6050 |
200 000,00 |
|
22 |
Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną |
750 |
75023 |
6057 |
86 900,60 |
|
6059 |
10 135,40 | ||||
|
23 |
Zakup samochodu na potrzeby Urzędu |
750 |
75023 |
6060 |
70 000,00 |
|
24 |
Zakup sprzętu komputerowego |
750 |
75023 |
6060 |
31 000,00 |
|
25 |
Karosaż małego samochoduOSP Bąków |
754 |
75412 |
6230 |
6 000,00 |
|
26 |
Zakup pontonu 8 osobowego |
754 |
75414 |
6060 |
8 500,00 |
|
27 |
Zakup pontonu 6 osobowego |
754 |
75414 |
6060 |
6 600,00 |
|
28 |
Rozbudowa szkoły przy Zespole Szkół w Pruchnej |
801 |
80101 |
6050 |
35 000,00 |
|
29 |
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Zabłociu |
801 |
80101 |
6050 |
100 000,00 |
|
30 |
Modernizacja Zespołu Szkółw Drogomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu |
801 |
80101 |
6050 |
30 000,00 |
|
31 |
TermomodernizacjaPrzedszkola wZbytkowiewraz z zagospodarowaniem terenu |
801 |
80104 |
6050 |
40 000,00 |
|
32 |
TermomodernizacjaPrzedszkola przy ul.Młyńskiej w Strumieniu |
801 |
80104 |
6050 |
1 400 000,00 |
|
33 |
Kulturalne pogranicze-modernizacjainfrastruktury kulturowej w Strumieniu |
801 |
80110 |
6050 |
200 000,00 |
|
34 |
Zagospodarowanie terenu przy budynku ośrodka zdrowia w Drogomyśluprzy ul. Modrzewiowej |
851 |
85195 |
6050 |
30 000,00 |
|
35 |
Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień |
900 |
90001 |
6050 |
100 000,00 |
|
36 |
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu-budowa kanalizacji sanitarnej,grawitacyjnej ,tłocznej w Strumieniu,Zbytkowie i Bąkowie |
900 |
90001 |
6050 |
400 000,00 |
|
37 |
Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Łuczkiewicza |
900 |
90001 |
6050 |
360 000,00 |
|
38 |
Rozbudowa i modernizacjaoczyszczalni ścieków w Strumieniu |
900 |
90001 |
6050 |
100 000,00 |
|
39 |
Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień |
900 |
90001 |
6050 |
200 000,00 |
|
40 |
Odwodnienie osiedlaw Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg |
900 |
90001 |
6050 |
250 000,00 |
|
41 |
Zagospodarowanie terenu przy parku w Strumieniu |
900 |
90004 |
6050 |
101 000,00 |
|
42 |
Oświetlenie ulic-ul.Zebrzydowicka Pruchna-projekt |
900 |
90015 |
6050 |
15 000,00 |
|
43 |
Oświetlenie -skrzyżowanieSpokojna/Klonowa Drogomyśl-projekt |
900 |
90015 |
6050 |
22 000,00 |
|
44 |
Oświetlenie ul.Długiej w Zabłociu |
900 |
90015 |
6050 |
12 000,00 |
|
45 |
"Budatin -Strumień:rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego |
921 |
92120 |
6059 |
490 000,00 |
|
46 |
Dokończenie i modernizacja boiska w Pruchnej |
926 |
92601 |
6050 |
80 000,00 |
|
47 |
Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Strumieniu |
926 |
92601 |
6050 |
1 600 000,00 |
|
48 |
Budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy "LKS" Orzeł Zabłocie w Zabłociu |
926 |
92601 |
6050 |
628 108,41 |
|
6057 |
155 170,00 | ||||
|
6059 |
155 170,00 | ||||
|
49 |
Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu |
926 |
92601 |
6050 |
400 000,00 |
|
Razem |
16 266 870,18 | ||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu
|
Lp. |
TREŚĆ |
Kwota w złotych |
|
PRZYCHODY BUDŻETU |
x | |
|
1 |
ZE SPRZEDAŻY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ |
0,00 |
|
2 |
Z KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH W BANKACH KRAJOWYCH |
11 043 620,00 |
|
3 |
Z POŻYCZEK |
0,00 |
|
4 |
Z PRYWATYZACJI MAJĄTKU GMINY |
0,00 |
|
5 |
Z NADWYŻKI BUDŻETU Z LAT UBIEGŁYCH |
|
|
6 |
INNE ŹRÓDŁA ( WOLNE ŚRODKI) |
100 000,00 |
|
7 |
RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4+5+6) |
11 143 620,00 |
|
8 |
DOCHODY BUDŻETU |
35 296 758,03 |
|
9 |
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7+8) |
46 440 378,03 |
|
ROZCHODY BUDŻETU |
| |
|
10 |
SPŁATA KREDYTÓW |
1 555 600,00 |
|
11 |
SPŁATA POŻYCZEK |
183 504,47 |
|
12 |
UDZIELENIE POŻYCZKI |
100 000,00 |
|
13 |
WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH |
|
|
14 |
RAZEM ROZCHODY (10+11+12+13) |
1 839 104,47 |
|
15 |
WYDATKI BUDŻETU |
44 601 273,56 |
|
16 |
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (14+15) |
46 440 378,03 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholwych i Zwalczania Narkomanii
|
DOCHODY |
WYDATKI | ||||||||
|
Rodzaj dochodu |
Kwota zł |
Klasyfikacja budżetowa |
Rodzaj wydatku |
Kwota zł |
Klasyfikacja budżetowa | ||||
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
|
|
Dział |
Rozdz. |
§ | ||
|
1) Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu |
227 400 |
756 |
75618 |
|
1) Zwalczanie narkomanii |
27 400 |
851 |
85153 |
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące w tym: |
27 400 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
27 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
200 000 |
851 |
85154 |
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wydatki na dotacje na zadania bieżące |
140 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
39 040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek bużetowych |
20 960 |
|
|
|
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Dochody i wydatki zwiazane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2011 r.
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Dochody |
Wydatki |
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
58 805,00 |
58 805,00 |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
58 805,00 |
58 805,00 |
|
|
|
|
Dochody bieżące |
58 805,00 |
|
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
58 805,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
|
58 805,00 |
|
|
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
58 805,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 100,00 |
2 100,00 |
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 100,00 |
2 100,00 |
|
|
|
|
Dochody bieżące |
2 100,00 |
|
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
2 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
|
2 100,00 |
|
|
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
1 500,00 |
|
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
600,00 |
|
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 397 038,00 |
2 397 038,00 |
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 376 038,00 |
2 376 038,00 |
|
|
|
|
Dochody bieżące |
|
|
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
2 376 038,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
|
2 376 038,00 |
|
|
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
109 198,00 |
|
|
|
|
Wydatki na świadczeniana rzecz osób fizycznych |
|
2 266 840,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
1 400,00 |
1 400,00 |
|
|
|
|
Dochody bieżące |
1 400,00 |
|
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
|
1 400,00 |
|
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
1 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
19 600,00 |
19 600,00 |
|
|
|
|
Dochody bieżące |
19 600,00 |
|
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
19 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
|
19 600,00 |
|
|
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
19 600,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
RAZEM: |
2 457 943,00 |
2 457 943,00 |
|||
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień międzyjednostkami samorządu terytorialnego na 2011 r.
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Dochody |
Wydatki |
|
600 |
|
Transport i łączność |
133 565 |
133 565 |
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
133 565 |
133 565 |
|
|
|
Dochody bieżące |
133 565 |
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
133 565 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
|
133 565 |
|
|
|
Wydatkizwiązane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
133 565 |
|
|
|
|
|
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa |
700 |
700 |
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
700 |
700 |
|
|
|
Dochody bieżące |
700 |
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
|
700 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
700 |
|
OGÓŁEM |
134 265 |
134 265 | ||
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Dochody i wydatki zwiazane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowywanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na 2011 r.
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Dochody |
Wydatki |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
377 895,00 |
377 895,00 |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
6 766,00 |
6 766,00 |
|
|
|
Dochody bieżące |
6 766,00 |
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadańbieżących gmin(związków gmin ) |
6 766,00 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
|
6 766,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
6 766,00 |
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia |
56 689,00 |
56 689,00 |
|
|
|
Dochody bieżące |
56 689,00 |
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadańbieżących gmin(związków gmin ) |
56 689,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
|
56 689,00 |
|
|
|
Wydatki na świadczeniana rzecz osób fizycznych |
|
56 689,00 |
|
|
85216 |
Zasiłki stałe |
78 085,00 |
78 085,00 |
|
|
|
Dochody bieżące |
78 085,00 |
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadańbieżących gmin(związków gmin ) |
78 085,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
|
78 085,00 |
|
|
|
Wydatki na świadczeniana rzecz osób fizycznych |
|
78 085,00 |
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
145 000,00 |
145 000,00 |
|
|
|
Dochody bieżące |
145 000,00 |
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadańbieżących gmin(związków gmin ) |
145 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
|
145 000,00 |
|
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
145 000,00 |
|
|
85295 |
Pozostała dzialalność |
91 355,00 |
91 355,00 |
|
|
|
Dochody bieżące |
91 355,00 |
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadańbieżących gmin(związków gmin ) |
91 355,00 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
|
91 355,00 |
|
|
|
Wydatki na świadczeniana rzecz osób fizycznych |
|
91 355,00 |
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych
I.1. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury
|
L.p. |
Dział |
Rozdz. |
Treść |
Kwota w złotych |
|
1. |
851 |
85154 |
Dotacja podmiotowaz budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
135 000,00 |
|
2. |
921 |
92109 |
Dotacja podmiotowaz budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
510 000,00 |
|
3. |
921 |
92116 |
Dotacja podmiotowaz budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
420 000,00 |
|
|
|
|
Razem |
1 065 000,00 |
I.2. Planowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego
|
L.p. |
Dział |
Rozdz. |
Treść |
Kwota w złotych |
|
1 |
700 |
70004 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
500 000,00 |
|
|
|
|
Razem |
500 000,00 |
I.3. Planowane dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw, porozumień
|
L.p. |
Dział |
Rozdz. |
Treść |
Kwota w złotych |
|
1. |
801 |
80113 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadń bieżących |
12 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
851 |
85154 |
Dotacjecelowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnegoce na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorzadu terytorialnego |
5 000,00 |
|
|
|
|
Razem |
17 000,00 |
I.4.Zwroty dotacji oraz płatności
|
L.p. |
Dział |
Rozdz. |
Treść |
Kwota w złotych |
|
1 |
852 |
85212 |
Zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
85216 |
Zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowaw art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 000,00 |
|
|
|
|
Razem |
16 000,00 |
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy
|
Lp. |
Klasyfikacja budżetowa |
Kwota dotacji |
Treść | ||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
754 |
75412 |
|
109 950 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
2 |
801 |
80113 |
|
45 000 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
3 |
926 |
92695 |
|
150 000 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Plany finansowe zakładów budżetowych
|
Lp. |
Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu |
Nazwa zakładu budżetowego |
|
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | ||
|
1 |
Przychody z dostaw robót i usług |
2 850 000 |
|
2 |
Pozostałe przychody |
30 000 |
|
3 |
Dotacje przedmiotowe |
500 000 |
|
4 |
Dotacje podmiotowe |
|
|
5 |
Dotacje celowe |
|
|
6 |
RAZEM (1+2+3+4+5) |
3 380 000 |
|
7 |
Inne zwiększenia |
|
|
8 |
Stan funduszu obrotowego na początek roku |
100 000 |
|
9 |
PRZYCHODY OGÓŁEM (6+7+8) |
3 480 000 |
|
10 |
Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia |
1 234 000 |
|
11 |
Na pochodne od wynagrodzeń |
200 000 |
|
12 |
Pozostałe bieżące |
1 846 000 |
|
13 |
Inwestycyjne |
100 000 |
|
14 |
Rozliczenia z budżetem |
|
|
15 |
RAZEM (10+11+12+13+14) |
3 380 000 |
|
16 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
|
|
17 |
Inne zmniejszenia |
|
|
18 |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
100 000 |
|
ROZCHODY RAZEM |
3 480 000 | |
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych
|
Nazwa zakładu budżetowego lub instytucji kultury |
Klasyfikacja budżetowa |
Przychody |
Wydatki |
|
|
|
| ||||||||||
|
Razem |
w tym: |
Razem |
w tym: |
|
|
|
| ||||||||||
|
Dział |
Rozdz. |
Przych.z dostaw robót i usług |
Pozost. przych. własne |
Dotacje |
|
na wynagro-dzenia |
pochodne od wynagrodzeń |
pozostałe wydatki bieżące |
inwestycje |
|
|
|
| ||||
|
przedmio-towe |
podmio-towe |
celo-we |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej |
700 |
70004 |
3 380 000 |
2 850 000 |
30 000 |
500 000 |
|
|
3 380 000 |
1 234 000 |
200 000 |
1 846 000 |
100 000 |
|
|
|
|
 Metadane |
 Drukuj |
 Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Elżbieta Król |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Elżbieta Król |
| Data wprowadzenia: | 2011-01-17 08:38:43 |
| Opublikował: | Elżbieta Król |
| Data publikacji: | 2011-01-17 08:41:09 |
| Ostatnia zmiana: | 2011-01-17 08:41:41 |
| Ilość wyświetleń: | 1060 |